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项目月份指标分类1月2月3月-季度小计4月5月6月含税销售收入重点关注20.0034.0030.0050.00102.00毛利率%重点关注65.00%65.00%55.00%61.67%55.00%.00%产品成本2.802.109.0013.9013.5020.0040.80毛利重点关注5.203.9011.0020.1016.5030.0061.20运营费用重点关注7.3514.6020.5429.4125.0045.73快递费1.078.005.495.146.0011.13快递费率%重点关注18%15%16%17%12%11%付费推广费用重点关注2.241.685.609.528.4010.0020.40推广费率%28%28%28%28%28%20%20%动态服务费用0.800.602.002.003.005.0010.20动态服务费用10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%人力费用4.0011.004.004.004.00力费用率87.50%66.67%20.00%32.35%13.33%8.00%3.92%2.26-3.453.60

页目预算表二季度小计7月8月9月三季度小计10月11月12月四季度小计182.00102.0090.0080.00272.0090.00300.00122.00512.0058.33%60.00%60.00%60.00%60.00%55.00%55.00%55.00%55.00%74.3040.8036.0032.00108.8040.50135.0054.90230.40107.7061.2054.0048.00163.2049.50165.0067.10281.6091.2744.0238.2037.6041.80148.0056.74246.54119.8222279427206.4023.027.2030.0011.2648.4612%GPo8%8%啥10%9%9%38.8020.4018.0019.2057.6021.6084.0029.28134.8822.67%20%20%24%21.33%24%28%24%25.33%18.2010.209.008.0027.209.0030.0012.2051.2010.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%12.004.004.004.0012.00

全年合计1,000.0058.75%427.40572.60487.0499.2410%240.8024%98.6010.00%47.004.70%85.56161,600

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